危害治理评审小组议事规则
(一)危害治理评审小组组成职员
由总司理担当组长，，，，， ，，，副总司理一人，，，，， ，，，财务一人，，，，， ，，，部分司理一人。 。。。。。
(二)公司危害治理评审小组议事规则
(1) 预付账款一律由申请职员提出书面申请报告，，，，， ，，，在人民币5万元(含5万元)以下，，，，， ，，，由公司部分司理审批；；；；；；；；在5万元至100万元(含100万元)之间，，，，， ，，，由公司总司理审批。 。。。。。经批准后，，，，， ，，，到公司财务部治理相关付款手续。 。。。。。
(2)预付账款在人民币100万元(不含100万元)以上，，，，， ，，，由申请职员提交书面申请报告，，，，， ，，，报公司危害治理评审小组审批，，，，， ，，，该小组一样平常事情由财务部治理，，，，， ，，，审批方法有3种。 。。。。。
①在按期营业例会中举行预付账款等危害治理评审事情。 。。。。。由财务部形成聚会纪要，，，，， ，，，交危害治理评审小组成员签字通过方可生效，，，，， ，，，然后交公司财务部治理相关付款手续。 。。。。。
②一样平常事情较忙，，，，， ，，，不可召开专题聚会时，，，，， ，，，财务部将申请流转给公司危害治理评审小组成员审批，，，，， ，，，经危害治理评审小组成员签字通过生效后，，，，， ，，，交公司财务部治理相关付款手续。 。。。。。
③年头以危害小组开会确认的方法，，，，， ，，，对部分老客户的放账金额举行确认。 。。。。。
(3)危害治理评审小组通过以下方法对公司放账额度举行治理。 。。。。。
①一年一次对营业部提出的放账申请举行核查并审批。 。。。。。
②对不属额度治理的10万美元以上(不含10万美元)的放账营业举行核查并审批。 。。。。。
③放账额度的核查及审批程序同预付款的核查及审批程序。 。。。。。
④经公司赞成的D/A，，，，， ，，，D/P，，，，， ，，，，，，，， ，，，OA等营业必需要买出口信用包管，，，，， ，，，并必需经公司危害治理小组赞成后方可对外签约。 。。。。。
(4)申请人应亲近关注放账对方的谋划情形，，，，， ，，，一且发明对方有异常情形可能造成公司损失的，，，，， ，，，应实时通知公司危害治理小组接纳响应的步伐。 。。。。。
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